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索  引  号 fgw-30/2019-0124005 主题分类
发布机构 发改委 发文日期 2019-01-24
名        称 林区发展改革委关于2018年度部门预算编制情况说明
文        号 主  题  词

林区发展改革委关于2018年度部门预算编制情况说明

依据《中华人民共和国预算法》的规定,按照量入为出、收支平衡的原则,在保证政府公共支出合理需要的前提下编制2018年部门预算收支计划。

一、发改委主要工作职责及人员编制情况

(一)主要职能职责。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;负责监测经济社会发展态势,研究全区经济运行情况;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施;承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究论证全区经济体制改革和对外开放的重大方案;负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作等。

(二)机构人员编制。林区发改委内设12个科室(办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、地区经济发展科、农村经济科、综合交通科、工业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财金贸易科、服务业发展科、重大项目稽察科)。内设鄂西生态文化旅游圈建设领导小组办公室和神农架林区节能监察中心两个事业性机构。

林区发改委定编24人,其中:行政编制 17人,全额事业编制5人,工勤编制2人。实有在职人员24人,其中:行政在职16人、参公在职4人、工勤人员2人;在职女职工8人、离退休人员 12人、遗属补助1人。

二、2018年收支预算情况

1、收入预算情况:预算总收入662.5万元,主要包括:上年结转收入68万元、财政拨款收入294.5万元,其他收入300万元(省级固定资产投资奖励及项目前期工作经费奖励等)。

2、支出预算情况:预算支出合计662.5万元,主要包括:

(1)工资福利支出337.9万元:主要用于在职人员工资、津补贴、奖励工资、住房公积金、社会保障缴费等。

(2)商品和服务性支出300.9万元:主要用于保障机关正常运转所发生的办公经费、差旅费、水电费、邮电费、交通补贴、办公设备购置及规划编制、开展项目前期工作评审、扶贫攻坚工作等公用经费支出。

(3)对个人和家庭补助支出23.7万元:主要用于退休人员奖励性工资、在职及退休人员医疗保险、遗属补助等方面的支出。

3、“三公”经费预算情况:预算数合计53.3万元,进一步压缩“三公经费”支出,预算数比上年决算数69.6万元减少23.4%。其中:因公出国(境)费6万元,比上年增加20%;公务接待费31万元,比上年决算数31万元持平;公务车运行维护费16.3万元,与上年决算数17.5万元减少6.9%,公务车购置费比上年决算数减少14.8万元。

4、预算收支增减变化情况:收入预算较上年556.3万元增加106.2万元,主要是其他收入(省级固定资产投资奖励及项目前期工作经费奖励等)较上年增加70万元,上年结转较上年增加33万元。支出预算较上年556.3万元增加106.2万元,主要用于工资福利支出中的养老保险费用。

5、政府采购安排情况:本年度采购预算20万元用于其他办公自动化设备,其中财政拨款10万元,其他收入10万元。

6、国有资产占用情况:2017年固定资产1580.29万元。

(1)房屋面积8861㎡,总价值1310.58万元:其中办公用房3229.19㎡,价值1073.66万元;其他5631.81㎡,价值236.92万元。

(2)车辆:1台公务用车(轿车),价值32.78万元。

三、其他需要说明的事项

1、所属2个内设事业性机构的人员工资、公用经费等包含在发改委部门预算中,属于多块牌子、一套班子。

2、实行公务车改革后,现有公务车保有量1辆,无公务车采购预算计划。

3、向社会力量购买服务预算82万元,属于按照有关规定委托社会中介机构编制规划、实施方案、开展项目评审等。

4、发改委无政府性基金预算收入。

6、绩效情况说明:在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:

(1)全面完成年度经济社会发展目标任务;

(2)围绕林区发展和改革,争取政策和资金;

(3)完成厕所革命年度工作任务;加快推进新华高铁综合枢纽站前期工作。



  附件下载:
  林区发改委2018年部门预算公示表.XLS


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